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新接一公司财务，19年没有帐，只有凭证，18年末科目余额表与月报一样，与18年审计报表各科目相同，但有几个往来账目与19年报税财务报表各季度的期初数不同，请分析一下，是怎么改的期初数
汪莲
于2020-04-25 16:34 发布 634次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2020-04-25 16:57
老师，统计局让报的数据和税务系统数据流通吗？ 问
你好，在税费上，统计局报的税费一般是实际支付的金额，也包含个税等税费 税务上一般是计提的金额，不含个税 税费有区别，其他的基本上一样的 答
老师您好，生产车间不生产时候，设备和厂房折旧，要不 问
你好做到管理费用里面就可以的。 答
坐标广州。有四五天没开发票了，没注意。税务局电 问
您好，这个的话，从5月开始，一致都有这个，每个地区 答
老师您好，公司境外投资企业，境外企业亏损，怎么填写A 问
当公司境外投资的企业出现亏损时，在填写A108010表（境外所得纳税调整后所得明细表）时，应该按照如下步骤进行： 1. **填报国家（地区）名称**：在表格相应行次填报境外所得来源的国家（地区）名称。若所得来源于同一个国家（地区），可以合并到一行填报。 2. **填写税后所得情况**：在表格中填报纳税人取得的来源于境外且已计入利润总额的税后所得，包括已在《纳税调整项目明细表》（A105000）进行纳税调整的境外税后所得。 3. **计算境外税前所得**：根据境外所得可抵免的所得税额进行调整，计算出境外税前所得。需要注意的是，境外税后所得指的是扣除成本费用后的净所得，但还未扣除与境外所得相关、但未直接计入应纳税所得额的成本费用支出。 4. **境外分支机构收入支出情况**：填报纳税人境外分支机构的收入和支出按照税收规定计算的纳税调整额。 5. **汇总数据**：将上述信息汇总至A108010表的第14列（境外所得金额），并从中扣除第11列（境外所得可抵免的所得税额）的合计数，以获得第14行“减：境外所得”的数据。 6. **弥补亏损明细表**：如果存在境外分支机构亏损需要弥补的情况，还需填写A108020境外分支机构弥补亏损明细表。 答
老师，工业企业销售货物，有门店销售，也开了淘宝店铺 问
您好，需要支付淘宝的服务费，借：销售费用-服务费 答
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2020-04-25 17:15
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