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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-23 12:32

您说的不平是什么情况？是不会不平的，以前年度损益调整科目最终是要结转至利润分配--未分配利润科目的。

竹 追问

2020-04-23 12:34

资产负债表不平，审核不通过

竹 追问

2020-04-23 12:35

刚好就是那个金额

竹 追问

2020-04-23 12:36

把那号凭证

张艳老师 解答

2020-04-23 12:36

审核不通过，您看一下提示的勾稽关系项目金额。
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。

竹 追问

2020-04-23 12:41

你说那个软件的公式有可能有错是吧？

张艳老师 解答

2020-04-23 12:43

是的，也有这个可能，看一下公式关系是否正确。

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你好不建议修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利润分配的话 ：借方是已分配的利润或转入的亏损,贷方是转入的净利润。以前年度损益调整借方是表示调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损，由于以前年度损益调整增加的所得税费用。贷方是表示调整增加以前年度的利润或减少以前年度的亏损，由于以前年度损益调整减少的所得税费用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在当月就要结转到利润分配
2019-04-12 09:51:01
你好1，是的，这样就不影响这2年的汇算清缴了
2018-09-06 19:01:58
你好，去年的滞纳金，今年才交的，计入营业外支出—滞纳金  科目核算。 明年（2023年）做2022年汇算清缴的时候，对这个滞纳金支出做纳税调增处理
2022-03-31 20:17:54
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