老师，你好，筹建期间购买的金税盘和技术维护费，我当时计入长期待摊费用了，没有认证，现在营业期，我怎么做抵扣，怎么在系统里填列

郭老师 解答

2020-04-20 15:30

减免表，主表都要填。

wenwen 追问

2020-04-20 15:47

老师，可以告诉我怎么填吗？麻烦了

郭老师 解答

2020-04-20 15:50

你们不需要交税，不能抵扣。

wenwen 追问

2020-04-20 15:52

老师，你回答的是我的问题吗？

郭老师 解答

2020-04-20 15:57

对的
就是不能抵扣
需要交税才可以

wenwen 追问

2020-04-20 16:08

你这是什么意思呀？你回答的不是我的问题呀，老师

wenwen 追问

2020-04-20 16:09

我的意思是这两个表怎么填？

郭老师 解答

2020-04-20 16:13

两个表都不填写。

郭老师 解答

2020-04-20 16:14

金税盘抵扣只有需要交增值税才可以

wenwen 追问

2020-04-20 16:16

我知道，我现在是要交税，请问怎么填？

郭老师 解答

2020-04-20 16:22

朱标，在应纳税减征额填写480减免表和附表四都是第一行实际抵扣金额填写480。
所得税申报表在利润总额里面填写。