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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-14 09:17

你好，如果是本年利润，可以在今年补结转

zhouhe 追问

2020-04-14 09:20

可以2020年3月份凭证中补结转，手工做个凭证把2019年度本年利润结转到未分配利润下是吗

冉老师 解答

2020-04-14 09:24

你好，是的，手动做一笔结转凭证，摘要说明是补结转19年的，

zhouhe 追问

2020-04-14 09:34

因为启用的小企业会计准则，不需要通过以前年度损益调整了是吧，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，就这样行了吗？

冉老师 解答

2020-04-14 09:35

你好，不需要，你说的对，直接通过借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
你好，如果是本年利润，可以在今年补结转
2020-04-14 09:17:39
你好，期末过账，然后结转损益 然后把本年利润做分录结转到利润分配——未分配利润就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-01-03 15:08:57
好的，首先你要确定是金蝶软件专业版。年末结账未分配利润，那么你需要在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”，费用性质为“未分配利润”，金额为未分配利润的金额，填入“本期发生”即可。比如公司年末未分配利润为1万元，那么你就在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”，费用性质为“未分配利润”，金额为1万元，填入“本期发生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好，这个分录需要手工做的，盈利时 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 亏损做想到分录
2022-04-13 19:30:00
需要做这个分录的，借本年利润贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面分录不变，金额是负数。
2020-02-24 14:18:22
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