送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-27 17:20

你好,同学。
你这结转费用,本就是将之前贷方的收入结转,那么自然 就是在借方了。

一一 追问

2020-03-27 17:21

但为什么 销售费用年末还是有余额呢

一一 追问

2020-03-27 17:26

且余额是主营业务收入在贷方 费用就变为借方了[捂脸]
且错误原因 大概是我再输入期初余额是 入错  但现在要怎样改正呢[流泪]

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 17:27

不会的,销售费用所有余额要转本年利润的。
你应该是在之前 出现 了销售费用贷方发生额,系统没有结转。

一一 追问

2020-03-27 17:48

那我要怎样操作呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 17:49

你把销售费用贷方这分录更改一下,更改为销售费用  借方负数

一一 追问

2020-03-27 18:54

贷方科目是主营业务收入吗?结转损益时就是这样了

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 18:55

你财务参数,设置的时候,科目 设置错了。你应该是将结转科目 设为主营业务收入了

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