请问一下物业公司代收代缴业主水电费记入什么科目呢

蝶舞飞扬 追问

2020-03-24 17:43

若当时记入其他应收款了那不是要调整转出来

邹刚得老师 解答

2020-03-24 17:45

你好，你是计入了其他应收款的贷方吗？

蝶舞飞扬 追问

2020-03-24 17:51

是的

邹刚得老师 解答

2020-03-24 17:53

你好，那就这样做调整分录，借；其他应收款，贷；其他应付款

蝶舞飞扬 追问

2020-03-24 17:59

若当初记入其他应付款贷方了，现在要调整到其他应收款款，
借：其他应付款
贷：其他应收款
对吗？

邹刚得老师 解答

2020-03-24 17:59

你好，你的意思是需要从其他应付款贷方调整到其他应收款贷方吗？

蝶舞飞扬 追问

2020-03-24 18:03

是的，其他应付款总账贷方余额，但分项目中有借方余额，要调到其他应收款科目，老师我该怎么调

邹刚得老师 解答

2020-03-24 18:04

你好，需要从其他应付款贷方调整到其他应收款贷方就是这样做分录
借；其他应付款，贷；其他应收款

邹刚得老师 解答

2020-03-24 18:05

你好，如果是其他应付款分项目中有借方余额，要调到其他应收款
那调整分录就是，借；其他应收款，贷；其他应付款

蝶舞飞扬 追问

2020-03-24 18:08

好的，谢谢老师，但其他应付款当时只汇总了，其他应收款现在又分了项目的

邹刚得老师 解答

2020-03-24 18:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢