老师，你好，我们公司有一栋厂房出租了，里面装了燃气管道，是拿我们公司注册的，天然气公司发票也是开的我们抬头，这进项税能抵扣吗？

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 11:57

嗯呢，是一般纳税人，但是跟我们没关系呢，是给对方公司代付的，这种发票能抵扣吗？

邹刚得老师 解答

2020-03-17 12:32

你好，是给对方公司代付的，那发票应当开具给对方公司，而不是你公司
你公司这个进项税额是不可以抵扣的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 12:40

因为当时他们公司没注册下来，我们公司去开的户，所以发票就开给我们了

邹刚得老师 解答

2020-03-17 12:43

你好，是给对方公司代付的，那发票应当开具给对方公司，而不是你公司
（是针对这个回复有什么疑问？）

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 12:49

嗯 ，没有了

邹刚得老师 解答

2020-03-17 12:52

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:11

老师，你好，12月份的财务报表季度申报跟年报分别根据本年来填，还是本月？

邹刚得老师 解答

2020-03-17 15:13

你好，12月份的财务报表季度申报跟年报都是按12月份当月的数据填写的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:30

我12月份把老板转过来的钱，转到实收资本，是不是一月份必须要缴纳印花税啊？

邹刚得老师 解答

2020-03-17 15:34

你好，计入实收资本核算，就需要缴纳资金账簿印花税的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:35

好的，谢谢

邹刚得老师 解答

2020-03-17 15:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:37

利润表季报跟年报申报有什么区别

邹刚得老师 解答

2020-03-17 15:38

你好，利润表季报格式是本期金额（季度金额），本年累计金额两栏
利润表年报是本年金额，上年同期金额格式

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 15:41

好的，那季度申报就根据12月份利润表本月金额填写是吧，

邹刚得老师 解答

2020-03-17 15:42

你好，季度申报是根据本期金额（季度金额），本年累计金额两栏
是根据季度金额，本年累计金额分别填写的

谦让的黑猫 追问

2020-03-17 16:49

明白了

邹刚得老师 解答

2020-03-17 16:52

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢