送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-05 14:21

18年弥补的是那年的

高继宇 追问

2020-03-05 14:26

18年弥补了17年的2万,19年又再一次弥补了17年的2万,我今天做汇算清缴,发现弥补表根据主表自动生成的。弥补数17年2万,18年弥补了也补完了,19年为什么还要再一次弥补17年2万了

郭老师 解答

2020-03-05 14:29

你好
截图看下的
不应该

郭老师 解答

2020-03-05 14:29

16年的数据你有吗

高继宇 追问

2020-03-05 14:30

16年是盈利的

郭老师 解答

2020-03-05 14:31

前面三年的呢。

高继宇 追问

2020-03-05 14:34

我刚才举例子,数字是举例子用的,我发18和19年表给您看吧!

高继宇 追问

2020-03-05 14:34

高继宇 追问

2020-03-05 14:35

17年亏损35438.28

高继宇 追问

2020-03-05 14:37

高继宇 追问

2020-03-05 14:37

18年我再发一次给你,上一张拍的不清楚

高继宇 追问

2020-03-05 14:38

老师,18年的你看得清楚吗?

郭老师 解答

2020-03-05 14:41

稍等我看下的
你是五年的是吗

高继宇 追问

2020-03-05 14:43

是五年的

郭老师 解答

2020-03-05 15:05

看下交税按弥补亏损之后的吗

郭老师 解答

2020-03-05 15:07

19年的时候去年弥补的信息没有

高继宇 追问

2020-03-05 15:29

18年盈利的啊!

高继宇 追问

2020-03-05 15:31

可能是税局系统问题吧!弥补表是根据主表生成的,刚才我进电子税局,发觉不正常

高继宇 追问

2020-03-05 15:32

高继宇 追问

2020-03-05 15:35

18年汇算清缴19年做了,多交的所得税也退了。我觉得是电子税局系统问题了

郭老师 解答

2020-03-05 15:39

那你现在先别申报了
过几天

高继宇 追问

2020-03-05 15:47

我就是进去填了,发现不对,还没有申报。

郭老师 解答

2020-03-05 15:49

先别申报
这个弥补亏损表一般不需要自己填写

郭老师 解答

2020-03-05 15:49

你是不是去年去税务局修改过

高继宇 追问

2020-03-05 15:50

没有修改

郭老师 解答

2020-03-05 15:52

那就不清楚什么原因了,系统问题吧

高继宇 追问

2020-03-05 15:54

嗯,19年都退了18年多交的企业所得税了。当时也是税局通知退的,也发就表核对了,才给退的

高继宇 追问

2020-03-05 15:55

18的汇算清缴没有问题。

高继宇 追问

2020-03-05 15:56

谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-05 15:56

不用客气的,

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