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张乐老师

职称： 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-03 09:18

你好，是以前的收入吗，如果是的话，现在进收入就好。   借：银行存款   贷：主营业务收入   应交税费——增值税。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:19

是以前的收入没进账的，那仓库那块怎么做呢

张乐老师 解答

2020-03-03 09:19

借：主营业务成本  贷：库存商品。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:21

那我数据都没有怎么做？原材料以前没建帐没有做到这个模具产品？

张乐老师 解答

2020-03-03 09:26

您是说现在卖的这个东西，以前买的时候没入库是吗？

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:32

对呀，产品都已经出来好久了

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:35

可以直接入其他业务收入吗

张乐老师 解答

2020-03-03 09:36

那这样是有问题，现在只能不转成本了。或者从别的核算不清的产品成本里边，挑出来一点儿当做它的成本。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:37

还有其他办法吗

张乐老师 解答

2020-03-03 09:47

就这两种办法，没有其他的。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:51

那如果不结转成本呢要怎么做

张乐老师 解答

2020-03-03 12:59

不结转成本，就是只做收入那笔分录。成本的相关分录不做了。

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相关问题讨论
你好，是以前的收入吗，如果是的话，现在进收入就好。 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——增值税。
2020-03-03 09:18:30
你好，借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:应收账款
2020-06-18 14:28:47
你好！借库存商品-暂估 贷银行存款 下月红字冲减暂估，然后按发票重新做
2024-02-27 16:49:57
这个是一个客户么，借银行 贷应收账款
2019-08-19 14:22:32
他这个是金额很大吗？
2020-03-04 18:02:54
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