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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-02 14:38

这个做借以前年度损益调整，贷其他应付款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，

莹莹 追问

2020-03-02 14:48

老师，一级科目有以前年度损益调整吗？调整以后的费用怎么算在汇算清缴里

maize老师 解答

2020-03-02 14:51

你账上没有吗，你就直接未分配利润下面，需要改12月报表才可以，这个一般建议是修改12月账，对应修改4季度资产负债表，和利润表和2019年4季度这个企业所得税申报表，

莹莹 追问

2020-03-02 14:52

12月的报表已经在税务申报了

maize老师 解答

2020-03-02 14:58

要是你税局说那这个后面年报要是可以和季报不一样，那可以不修改，不行，那这个你要是不更正之前申报，你这个做今年下面，那这个汇算清缴纳税调减还不知道可以调不，有些科目是调不了，我还是建议做12月账上，没有操作过纳税调减这个，

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你好，应当做到及时入账才是的
2020-04-21 11:40:26
你好，可以做的。
2020-03-25 10:05:10
去年的发票现在做要通过以前年度损益调整科目做账了。
2020-03-02 15:16:10
你好，如果是之前遗漏入账了，那就只能今年补入帐了
2019-09-29 14:22:29
你好，个人抬头的是不能计入公司费用入账的
2019-03-20 15:15:02
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