送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-02-12 17:18

你好,第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 
第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。

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核查之前申报表无误的情况下,联系专管员核实。
2017-06-17 21:00:28
你好,你们是建筑异地工程的吗?
2022-02-21 09:35:21
你好,在附表二的海关进口增值税专用缴款书进项税额填写,同时在主表的进项税额体现 就是了
2019-06-12 14:30:25
你好是不是异地预缴的这个,是的,填写这个
2021-06-10 16:38:04
你好,看第27栏本期已缴纳税增值税
2022-02-14 14:39:01
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