耿老师 前两天有咨询过您关于 以前年度损益调整 对资产负债表年初数的影响。我们对应的科目的是“其他应付款” 我看了一下结转年初数后,账上并没有变化,仍然是19年底的数据。然后1月份资产负债表的年初数难道不是应该填一致的数吗?还需要怎么调整呢?
清荷善水
于2020-01-31 17:03 发布 690次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-01-31 17:24
你好!需要你们手工更改资产负债表期初余额
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你好,你直接调整了利润分配——未分配利润,在计算勾稽关系,需要考虑这个调整的影响的
如果只是这个差额,报表是不需要调整的
2018-06-25 09:42:43
你好!需要你们手工更改资产负债表期初余额
2020-01-31 17:24:31
对的,这个差额是允许存在的,没有问题
2023-10-16 15:30:43
你好,不需要的。这个以前年度损益调整会结转到未分配利润里面,影响的是期末数的
需要编制所有者权益变动表来进行调整的。
2022-02-28 16:50:10
以前年度损益调整结转到未分配利润 年末未分配利润=年初未分配利润+本年净利润+以前年度损益调整数字
2022-01-25 20:17:36
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清荷善水 追问
2020-01-31 17:25
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2020-01-31 22:41