老师,我问一下,公司处置固定资产(使用过的设备)损益 问
你好,对的,是的,二级科目处置固定资产损失或者收益。 答
出租方开的发票,备注的月份写错了,需要他重开吗 问
你好,同学 这个可以不用的,严谨的话是要的 答
老师 您好,员工的培训费用专票可以抵扣增值税吗? 问
同学你好,可以抵扣的 答
老师好,这怎么填写呀 问
同学你好,部门名称比如说财务部,职业就写负责收付款,对账,税务申报,财务管理等工作,员工数量写你们部门人数,上一级部门名称可以写总经理,依照这个逻辑,把你们公司其他部门的也写上就可以了 答
老师,汇算清缴调增的所得税在利润表里面是不是填 问
您好,是的填写在这里面的 答
2、举个例子在销售给客户酒100件,开票价是100(这个包含了酒和瓶子的价格),我怎么做分录?还有客户再次购买时通常会结这批货的金额时,来结算上批酒的返利和空瓶款,有时返利+空瓶款会超过这批货的价格,这时又应该怎么做分录?
答: 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;银行存款 贷;应收账款
你好我想请问一下购买方买商品以转帐支票结算作为销售方怎么做分录
答: 你好 借:原材料 贷:应缴税费--应交增值税 贷:应付账款--XX供应商 日后开出转账支票支付货款,在款项没有被列支前,保留好存根,不用做任何账务处理,待款项被划走,根据银行的扣款通知单和支票存根,做如下分录: 借:应付账款--XX供应商 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如我是一间运输公司,我购买的轮胎一个怎么做分录,我就是这个没做对,导致最后总金额不对。应该是借应付账款?还是?
答: 你好。借 物料用品 应交税费 贷 银行存款
邹刚得老师 解答
2016-04-24 21:21
邹刚得老师 解答
2016-04-24 21:27