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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-01-08 17:26

广告公司主要是人力成本  借：主营业务成本-人工费/材料费/租赁费 贷：应付职工薪酬/原材料/应付账款等

SiQi 追问

2020-01-08 17:29

这个季度开了 销售广告代理服务-广告服务费的专票 还有一些银行流水和费用单子，需要结转成本吗。

轶尘老师 解答

2020-01-08 17:30

是的  开票了对应要结转成本

SiQi 追问

2020-01-08 17:32

贷方 应付职工薪酬不太理解呢？

轶尘老师 解答

2020-01-08 17:34

就是计提工资啊 然后发放

SiQi 追问

2020-01-08 17:36

可是应付职工薪酬用银行存款付了就截平了 写完不就贷方又多了一笔？

SiQi 追问

2020-01-08 17:37

应付账款又怎么会放成本里面？

轶尘老师 解答

2020-01-08 17:38

就是发放的时候才结平了  计提的时候是贷方余额

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借，营业成本 贷，库存商品 借，主营业务成本 工程施工～合同毛利 贷，主营业务收入 借，主营业务成本 贷，应付账款
2019-11-20 17:07:30
广告公司主要是人力成本 借：主营业务成本-人工费/材料费/租赁费 贷：应付职工薪酬/原材料/应付账款等
2020-01-08 17:26:17
同学，你好 直接计入成本里面
2024-03-09 10:40:57
您好 请问11元是什么支出？已经实际发生了么
2022-02-12 11:03:29
同学你好 是你们收到的收入吗
2021-07-15 12:21:26
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