在吗？老师我有个问题，就是，我们公司给供应商下了一个采购订单，40支刀，金额800（假如），然后对方送来50支，开票800。我仓库应该是实物入账？还是按照发票数量入账？

在吗？老师我有个问题，就是，我们公司给供应商下了一个采购订单，40支刀，金额800（假如），然后对方送来50支，开票800。我仓库应该是实物入账？还是按照发票数量入账？

答： 你这个应该是按实际数量做，这个没有发票这个做结转成本汇算纳税调增

系统是K3,我怎么跟供应商对账？做采购订单跟入库单的数量又不一样，也很久才开一次发票，应该怎么对，从哪里着手？

答： 根据实际入库单核对吧　　　　　　　　　　　　　　　　　

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商对账，平时的就是从采购订单下推成采购发票，这就是对账的金额，那扣款呢（不良造成我司产品是不良）？这个扣款是入到哪个模块啊，是如在采购发票里做负数，还是入在其他费用里啊？

答： 建议直接开红字发票，让供应商做折让，双方都方便做账，也不虚增双方的收入