您好 我之前让代账公司给我家做账 现在交接帐的时候发现研发支出有余额 是两张差旅费的票子

啊啊啊 追问

2020-01-06 11:29

应该是的

啊啊啊 追问

2020-01-06 11:30

怎么处理呢 是10月份的时候余下的

啊啊啊 追问

2020-01-06 11:33

meizi老师 解答

2020-01-06 11:39

你好  确实是费用化支出的话  就做借管理费用-差旅费 贷研发支出 -差旅费等    如果是资本化支出 要转无形资产的

啊啊啊 追问

2020-01-06 11:58

研发费用和研发支出有什么区别呢  他为什么有些费用记成了研发费用-其他费用  有些费用记成了研发支出-其他费用呢

meizi老师 解答

2020-01-06 12:01

你好  明细科目是自己设置的       研发支出是一级科目      正常应该是研发支出-对应的明细

啊啊啊 追问

2020-01-06 13:18

老师还有一个问题 就是她交接给我的时候其他流动资产有5000多 但是我不知道他的这5000多里包括什么

meizi老师 解答

2020-01-06 13:18

你好 去检查他的明细账   这个科目下面应该有做账的

啊啊啊 追问

2020-01-06 13:20

没有其他流动资产这个科目的明细账 而且凭证里也没有这个科目的发生额和余额 只有报表中有体现

meizi老师 解答

2020-01-06 13:22

你好 资产负债表上的其他流动资产，是指除货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款、存货等流动资产以外的流动资产。 那你需要去查具体是做的什么账 。不然无法确定 怎么来的金额的

啊啊啊 追问

2020-01-06 13:25

他这个数和应交税费有关系吗 因为这个科目最开始和应交税费的数据是一样的

meizi老师 解答

2020-01-06 13:27

你好  那你去看应交税费这个科目对方科目做的是什么     这个不好判断 因为不清楚前任是怎么入账的

啊啊啊 追问

2020-01-06 13:30

好波 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-06 13:31

不客气 帮到你就好

啊啊啊 追问

2020-01-06 14:01

老师还有一个问题 应交税费余额是负数的话 我填期初的时候应该把负数填在应交税费的哪个二级科目里

meizi老师 解答

2020-01-06 14:03

你好    你是要重新建账吗？  要看你余额是挂的什么科目 你才好做的

啊啊啊 追问

2020-01-06 14:17

是的重新建账 原来账上应交税费 应交增值税是负数  现在我重新建账应该填到应交税费的哪个二级里科目里反应呢

meizi老师 解答

2020-01-06 14:20

你好 你是小规模还是一般纳税人 如果是小规模 也是在应交税费-应交增值税里面去的。 因为小规模只在这个科目核算增值税的

啊啊啊 追问

2020-01-06 14:23

我家公司是一般人  应交税费是负数的话 我是应该填在应交税费-应交增值税 的哪个三级里呢 是不是转出未缴增值税啊 还是转出多交增值税

meizi老师 解答

2020-01-06 14:27

你好  要看你之前是怎么转的。 如果是留抵的话  是在转出未交增值税借方放着的 就是在转出未缴增值税