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送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-06 10:04

你好，要做调整，借应交税费－－应交城建税，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税

不忘初心 追问

2020-01-06 10:53

小企业会计准则

庄老师 解答

2020-01-06 10:58

你好，小企业会计准则不用以前年度损益调整，直接用利润分配－－未分配利润这个科目

不忘初心 追问

2020-01-06 11:01

这样调资产负债表利润算出数与利润表利润有其差额   这样正常吧

庄老师 解答

2020-01-06 11:02

你好，这样没问题的，正常

不忘初心 追问

2020-01-06 11:06

谢谢

庄老师 解答

2020-01-06 11:08

你好，祝你快乐，学习进步

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相关问题讨论
你好！ 做相反分录冲减就可以了 比如： 借：税金及附加 贷：应交税费…应交城建税 （金额用负数表示）
2020-01-05 06:40:33
你好，要做调整，借应交税费－－应交城建税，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税
2020-01-06 10:04:41
借：应交税费---相应的附加税 贷：以前年度损益调整
2020-01-05 08:06:30
当月直接冲红凭证，一半金额即可
2019-06-11 12:12:38
把以前计提 的分录 红冲
2019-01-02 10:55:55
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