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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-21 11:14

您好
请问当时收到发票有没有写分录？

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:15

没有

bamboo老师 解答

2019-12-21 11:16

借：以前年度损益调整
贷：应付账款等
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:23

可不可以做成库存，借：库存
                                     贷：应付账款

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:24

发票虽然过期了，但是货确实收到了

bamboo老师 解答

2019-12-21 11:24

是购买的库存商品么？

三三的招财猫 追问

2019-12-21 11:24

是的

bamboo老师 解答

2019-12-21 11:27

那可以按您说的这样写分录

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相关问题讨论
您好 请问当时收到发票有没有写分录？
2019-12-21 11:14:15
借；原材料等科目 贷；银行存款等科目
2017-01-06 11:01:55
6月份借库存商品应交税费-待认证贷银存，7月借待认证贷应交税费-应交增值税-进项
2018-09-17 10:45:35
您好，如果当月的发票未认证，但要先入账的，借：库存商品等科目，应交税费-待认证增值税，贷：银行存款，或者应付账款等科目。
2019-11-03 22:42:52
你好 你意思是进项抵扣了，但是不含税部分当月没有入账？
2018-07-17 16:44:31
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