送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-20 14:00

要把增值税纳税申报和所得税纳税申报表最近一期的打印出来,核对账上的数字。然后打电话问一下专管员,问一下有没有税务方面的异常

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:08

申报表和账上的那个税核对呢

王超老师 解答

2019-12-20 14:15

你好同学,可以把问题描述的清晰一点吗?是哪一个申报表?

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:28

增值税和所得税

王超老师 解答

2019-12-20 14:29

增值税是跟所有数字都要核对,所得税纳税申报表要跟利润表核对

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:33

能说说所有的数字是那些吗

王超老师 解答

2019-12-20 14:36

你好同学,可以把你们的纳税申报表给我看一下吗?我才知道具体是哪一些数字

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:38

这是11月的申报表

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:38

看的清楚吗

王超老师 解答

2019-12-20 14:42

看不清楚啊,太模糊了

张瀞洢 追问

2019-12-20 14:45

这个呢?只能是这个效果了

王超老师 解答

2019-12-20 14:50

11.12.19.24.30这几个数字要核对的

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2019-12-20 14:00:16
你好,年底结转就行,月末不需要结转。
2019-06-05 17:37:10
是的。
2017-09-07 17:18:34
你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 79538.74 应交税费-应交增值税-转出未交增值税6841.63 贷:应交税费-应交增值税-进项税86380.38
2019-12-19 14:41:40
那再结转100到未交增值税去就可以了
2016-01-08 10:05:03
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