送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-11 10:59

您好!你是小规模还是一般纳税人?

西西弗斯 追问

2019-12-11 11:02

一般纳税人

宋生老师 解答

2019-12-11 11:04

您好!增值税:借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,教育费附加,印花税等
然后借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
然后缴纳计提的,借应交税费-应交城建税,教育费附加,印花税,企业所得税等等 贷银行存款等

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相关问题讨论
你好 借;应交税费——增值税、企业所得税、个人所得税、附加税 贷;银行存款
2018-07-23 19:32:18
您好!你是小规模还是一般纳税人?
2019-12-11 10:59:37
你好 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费——附加税,企业所得税 贷;银行存款 借;税金及附加——印花税,贷;银行存款
2019-12-11 10:55:21
你好,需要看你当地税局对这个行业参考税负率税票是多少了 增值税一般在2%-3%,企业所得税在1%左右,仅供参考
2020-02-15 18:45:27
你好 预征企业所得税=不含税收入*企业所得税预征率 个人所得税=不含税收入*个人所得税预征率 增值税=不含税收入*增值税预征率 附加税=增值税*附加税税率 
2022-03-31 08:28:07
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