送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-12 13:54

你是要按月分摊收入的吧

颖~ 追问

2019-11-12 14:02

收到意向金开收据我做借银存贷预收   同意入住交费后给对方开完收据怎么做分录?月底从押金扣完对方的增值服务后需要开票吗?怎么做账?

朴老师 解答

2019-11-12 14:08

借预收贷收入,这样做就可以了

颖~ 追问

2019-11-12 14:18

月初交费我开收据,做借银存贷预收。 月底从押金扣完增值消费后结账怎么做账?不开票怎么做

朴老师 解答

2019-11-12 14:23

不开票的话就每月结转收入就行了

颖~ 追问

2019-11-12 14:25

具体怎么做?前期交费给了收据怎么做?月底没有发票怎么转收入?

朴老师 解答

2019-11-12 14:37

前期收到钱做预收,每个月做收入的时候借预收贷收入,不开票就做无票收入,分录和开票的是一样的

颖~ 追问

2019-11-12 15:02

前期开收据都写预收吗?月底结账后不开发票也是借预收贷收入和应付款的押金吗?没有发票月底做账后面凭证贴什么?

朴老师 解答

2019-11-12 15:09

嗯,都写预收的就行,收据上写收几月到几月的费用

颖~ 追问

2019-11-12 15:16

前期后面凭证用了收据。月底不开票转收入后面附什么单子?

朴老师 解答

2019-11-12 15:18

不用附单子的,没开票不用附

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2019-11-12 13:54:42
你好!收据做预收账款核算,可以确认无票收入
2019-11-12 14:04:47
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2020-06-08 16:43:58
您好!这个外账上面做不平,除非这个个人给你开发票
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开发票不需要在账务处理的
2021-08-28 09:33:02
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