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恩熙老师

职称： 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-11-09 17:20

以负数对当时的科目做相反的分录

金账房 追问

2019-11-09 17:21

当时是建账时入的期初数

恩熙老师 解答

2019-11-09 17:23

现在同样可以以负数调整

金账房 追问

2019-11-09 17:25

会计分录应该怎么做

恩熙老师 解答

2019-11-09 17:33

期初建账错误无法调整分录，只能反结账修改

金账房 追问

2019-11-09 17:37

如果修改固定资产期初数，金蝶软件是每月自动计提折旧，这样折旧也会跟着变化，18年的账就会重新改，还有没有别的办法，老师

恩熙老师 解答

2019-11-09 19:55

你好，没有其他办法噢

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相关问题讨论
以负数对当时的科目做相反的分录
2019-11-09 17:20:14
你好，是的
2017-04-13 15:03:02
融资租入的处理是 借 固定资产，购买价格 应交税费，进项 未确认融资费用，倒挤 贷 银行存款，支付的款项 长期应付款，总欠款 然后支付款项 借 长期应付款 贷 银行存款 借 财务费用 贷 未确认融资费用 你这里根据我给你的分录，对照调整一下
2020-04-18 19:05:23
你现在去修改你的固定资产清单。
2022-01-17 12:39:44
学习真账实操事业单位课程
2017-03-25 19:05:22
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