老师 我们交社保时做账是 借：管理费用-社会保险支出 销售费用-社会保险支出 主营业务成本-社会保险支出 代扣个人社会保险 贷：应付账款 个别员工因身份证有误 社保局被退回 借：银行存款 6500 贷：其他应付款6500 现在补缴了 我该怎么做账呢？？

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 10:46

银行存款我们是选不了的呢

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 10:46

这个科目是付款单或者收款单带出的  其他时候做账是无法选择

耿老师 解答

2019-11-04 10:49

你好！补交在做一遍付款单不可以吗？

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 10:52

不可以的呢 这样我们和银行流水对不上呀

耿老师 解答

2019-11-04 10:53

你好！怎么对不上？不是付过两次款吗？

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 10:56

第二次付款是在 帮全体员工交的社保款里面一起补缴的

耿老师 解答

2019-11-04 11:15

你好！银行还是支付了2次款不是吗

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 11:42

不是么

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 11:42

不是呢

耿老师 解答

2019-11-04 13:23

退回在付不通过银行吗

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 13:47

第二次付款是在 帮全体员工交的社保款里面一起补缴的

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 13:48

借：管理费用-社会保险支出 
销售费用-社会保险支出
主营业务成本-社会保险支出
代扣个人社会保险
贷：应付账款

耿老师 解答

2019-11-04 13:54

你好，交纳的时候不是退回了吗？当时怎么做的？不是增加了一个银行存款吗？

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 14:05

退回是退回到银行呢 就有一笔收款单 收款单带出凭证 
借：银行存款 
   贷：其他应付款

耿老师 解答

2019-11-04 14:27

你好！！补缴的就做这个反方向分录就可以啊，已经确认费用了，现在就不可以在做费用了

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 14:31

老师 反方向做什么科目呢？

耿老师 解答

2019-11-04 14:40

借其他应付款贷银行存款。

巴啦啦魔仙棒 追问

2019-11-04 14:45

我们选不了银行存款科目

耿老师 解答

2019-11-04 14:58

这次付款你们不还得要打一个付款单吗？