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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-03-23 20:39

2014是负数，2015年以前年度多缴的所得税额在本年抵减额填正数是吗

Bonnie 追问

2016-03-23 20:54

请问抵扣或未抵扣，购买或自制的，使用过的，进行处置，销售固定资产的价款是4000，为什么要4000/1.03*0.02交增值税。

Bonnie 追问

2016-03-23 20:57

是不是说，处置的固定资资进行销售才需要，4000/1.03*0.02交增值税。处置没销售，就不需要交增值税是吗

邹刚得老师 解答

2016-03-23 18:08

正数500

邹刚得老师 解答

2016-03-23 20:45

是的

邹刚得老师 解答

2016-03-23 20:56

这个是税法规定，没有为什么的

邹刚得老师 解答

2016-03-23 21:00

有处置收入就需要交纳

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正数500
2016-03-23 18:08:25
同学你好 纳税调整明细表扣除类调增就行了
2021-04-14 10:49:46
你好，调整你的纳税调整明细表就可以 的
2021-04-14 10:19:44
借；应交税费——企业所得税 贷；以前年度损益调整 借；银行存款 贷；；应交税费——企业所得税
2017-08-28 10:08:28
你好 多交的退税 预缴税额多缴了 1、汇算清缴后，全年应纳所得税额少于已预缴税额 借：应交税金-应交公司所得税 贷：以前年度损益调整 2、结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 3、调整 ;利润分配 ;有关数额 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-法定公益金 4.多预缴税额两种情况处理：退税 经税务机关审核批准退还多缴税款： 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税
2022-03-28 10:44:10
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