你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
实际工作中,无票收入怎么做分录?
答: 借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 和开发票的是一样,一样交税。
老师有未开票收入如何做分录,等实际开票的时候又如何做分录
答: 您好 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 开具发票先红冲 借:银行存款等 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 根据发票再写蓝字分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月实际的收入是360319,但是实际开票是357017,之间差了3302,那做分录想做成360319,但是之间的差额3302没有开票,要另计,怎么做分录?因为做成360319是分外包和自有2部分的收入,但是3302是这里面漏算的,由于时间太久分布清是哪里的了,在下个月会让别人补回来,那怎么做分录?
答: 您好,如果少收了款的,分录,借:应收账款等科目,3302,贷:主营业务收入,3302减税金,应交税费-应交增值税-销项,3302*增值税率/(1+增值税率)。如果多收了款的,借:现金或者银行存款,3302,贷;预收账款,3302。