资产负债表怎么调，用了未分配利润以前年度损益调整

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-10-16 14:54

贷方用的啥科目，你可以说下么，

咸蛋超人。追问

2019-10-16 15:14

所得税年报补交税款借：应交税费-企业所得税2000 贷银行存款 2000 借利润分配-未分配利润2000 贷应交税费-企业所得税2000 。软件自动生成的报表勾稽关系对不上刚好差了2000

maize老师解答

2019-10-16 15:24

是不对，这个是需要调这个资产负债表，调增资产负债表的应交税费年初数,调减未分配利润年初数。

精选问题

公司原来是认缴出资,要想变成实缴出资,有没有好问

您好，股东有无形资产么，没有钱有资产也可以的答
哪个是个图片发不了图片问

同学你好什么图片呢答
老师，这个票对着么怎么没有备注问

您好请问是提供的建筑劳务吗答
就是那个交易性金融资产、长投和投资性房地产，我问

　1. 取得交易性金融资产　　借　交易性金融资产　　借　应收股利　　借　应收利息　　贷　银行存款　　2. 持有期间　　如果投资单位宣告发放现金股利或利息：　　贷　投资收益　　如果收到现金股利或债券利息：　　借　银行存款　　贷　应收股利　　贷　应收利息　　如果公允价值高于账面余额：　　借　交易性金融资产公允价值变动　　贷　公允价值变动损益　　如果公允价值低于账面余额：　　借　公允价值变动损益　　贷　交易性金融资产公允价值变动　　3. 出售交易性金融资产　　借　投资收益-处置损失　　（或）借　交易性金融资产公允价值变动　　（如果公允价值低于账面余额）　　借　投资收益-处置收益　　贷　交易性金融资产成本答
想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管问

对，这个只是进项税额不能提高，不用纳税调整的答

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