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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-10-08 13:24

你好
是的，可以计算抵扣
1280/1.09*9%

田螺小菇凉 追问

2019-10-08 13:32

分录这样写吗，借：管理费用~差旅费 
                                    贷：现金
那这个抵扣的金额应该在申报表进项税表的哪一行写呢？

老江老师 解答

2019-10-08 13:34

借：管理费用~差旅费 
      应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：现金
这个金额填附表二8B，10行

田螺小菇凉 追问

2019-10-08 13:40

是吗

老江老师 解答

2019-10-08 13:40

对的
你有106张？这么多

田螺小菇凉 追问

2019-10-08 13:46

刚才份数那里写成税额了… 老师看这个是对的吗？

老江老师 解答

2019-10-08 14:02

是的，就是这样填写

田螺小菇凉 追问

2019-10-08 14:03

滴滴打车的电子发票也是在那个位置填写是吗

老江老师 解答

2019-10-08 14:04

也属于客运服务票，在这个位置

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相关问题讨论
你好 是的，可以计算抵扣 1280/1.09*9%
2019-10-08 13:24:13
您好，这个不能抵扣 行程单才能抵扣
2021-03-29 13:34:25
你好，飞机票可以开票，按票面的价格/（1%2B9%）*9%
2020-01-17 10:49:31
你好！有行程单的。行程单上有价格。
2019-05-16 14:52:21
你好；   取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 
2022-05-31 15:05:37
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