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郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-18 10:31

这个是属于多交的退回？

， 追问

2019-09-18 10:33

就是公司缴纳到以单位为主体的养老账户里面了，但是养老账户给个人分配失败，原因那个员工已经离职，账户异常

郭老师 解答

2019-09-18 10:37

那你直接发给员工就可以不，这个月不用给他交了。

， 追问

2019-09-18 10:39

她已经离职了，异常以后就不给她交了，现在要把这部分退回给员工，但是社保账户没退我们，我们从银行账上把这笔钱付给员工了

郭老师 解答

2019-09-18 10:42

还是给他交了，你可以记营业外支出。

， 追问

2019-09-18 10:57

老师，给她缴款失败了，没有缴纳进去但是我们账户钱出去了，钱在社保单位账户结余呢

郭老师 解答

2019-09-18 11:07

那就是没交上
以后可以抵扣你需要交的社保
借其他货币资金贷银存

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相关问题讨论
这个是属于多交的退回？
2019-09-18 10:31:37
同一个月的可以不用账务处理的
2020-07-25 10:46:52
你好 之前多缴纳，借；应交税费——企业所所得税，贷；银行存款 1000 假如今年需要缴纳10000，就做10000的计提分录，9000的缴纳分录 借；所得税费用 10000，贷；应交税费-企业所得税10000 借；应交税费-企业所得税9000 ， 贷；银行存款9000
2020-01-14 09:56:58
你好，银行账户里转账之后因为一些原因又退回来的需要做账的
2019-07-02 16:54:57
借；银行存款 贷；其他应收款——淘宝账户
2017-12-25 16:10:44
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