送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-17 09:37

对的,原路退回来的

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:25

那利息是记营业外支出和营业外收入吗?

郭老师 解答

2019-09-17 11:28

财务费用
没有发票汇算清缴调增

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:33

没有发票就不能当费用抵吗?

郭老师 解答

2019-09-17 11:36

你好,是的
不能

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:42

好的,谢谢。请问企业所得税第四季度报表和年报是一样的吗?

郭老师 解答

2019-09-17 11:44

不一样汇算清缴很多表格的

valiant^O^ 追问

2019-09-17 11:44

那年报的营业收入和第四季度的营业收入那些数据不就是一样的吗?

郭老师 解答

2019-09-17 11:50

一样的
都是1-4季度累计

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:25

请问公司从基本存款账号给个人转的劳务费,有银行回单,可以直接入账计入劳务成本吗?还是一定要开发票才可以?

郭老师 解答

2019-09-17 12:27

可以做账,没有发票不能税前扣除

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:28

就是不能抵成本费用吗?

郭老师 解答

2019-09-17 12:29

是的
不能抵扣所得税

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:30

我们是文化公司,转给私人的是演出费,那记什么科目呢?记劳务成本可以吗?

郭老师 解答

2019-09-17 12:40

可以记成本劳务费的

valiant^O^ 追问

2019-09-17 12:56

谢谢,那这笔费用可以季报的时候抵扣所得税,然后年度汇算清缴的时候再调增可以吗?

郭老师 解答

2019-09-17 12:59

你好,对的
是这么做的,

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相关问题讨论
对的,原路退回来的
2019-09-17 09:37:15
可以签署一份三方协议,证明是该人代替对方单位付款即可。
2019-12-20 16:56:40
你好 是你们公司的钱吗 一般是以公司名义现金货款存入的
2020-06-10 18:42:35
同学你好 往来款、货款之类的都行
2021-04-03 08:28:19
你好!借银行存款 贷其他应付款。 向法人借款。
2017-08-17 14:40:40
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