老师，你好，我之前做的在建工程大概1500万（有800万没有发票），最后来了600万的发票，剩余100万拿不到发票，我这个账面怎么调整？

wenwen 追问

2019-09-16 16:26

那在建工程放到贷方，借方写什么啊？

凡凡老师 解答

2019-09-16 16:32

你好，你当时做的时候贷方是写的什么呢？暂估成本吗？现在就是对应的冲减的

wenwen 追问

2019-09-16 16:39

不是啊，当时是   借：在建工程
                               贷：应付账款-XX
我们是筹建期

凡凡老师 解答

2019-09-16 16:45

你好，那就是冲减应付账款的。这个应付账款的票不能提供这么多的话，就要减少他的挂账金额

wenwen 追问

2019-09-16 16:52

应付账款本来就是这么多，我怎么冲减呢，只是对方开不了发票而已，

凡凡老师 解答

2019-09-16 16:52

你好，对方开多少发票你才能支付多少的。

wenwen 追问

2019-09-16 16:57

我们老板提前都把钱给人家了，现在这个账怎么调？

凡凡老师 解答

2019-09-16 19:59

你好，这个还是要让对方开票的，要不然是无法冲销这个应付账款的。 
如果后期跟这个单位还有往来的话，是可以减少对其支付的款项的。