老师，你好！我6月和7月的工资计提数都是对的，怎么8月余额贷方是负数

木子花开 追问

2019-09-09 14:46

木子花开 追问

2019-09-09 14:50

因为每月工资都不一样

张艳老师 解答

2019-09-09 14:50

实际发放数大于计提数了。

木子花开 追问

2019-09-09 14:54

本来计提6和7月数是对的，发放也没用错，这个应该怎么查，请教下方法

张艳老师 解答

2019-09-09 14:56

如果是“本来计提6和7月数是对的，发放也没用错，那就不会出现贷方差额了。
通过您发的图片看的出来，是实际发放多了。

木子花开 追问

2019-09-09 15:07

木子花开 追问

2019-09-09 15:08

这是什么原因

张艳老师 解答

2019-09-09 15:10

您这个是计提分录，您看一下您这笔工资对应的发放分录金额。

木子花开 追问

2019-09-09 15:23

销管财的费用总额也是对的，

张艳老师 解答

2019-09-09 15:23

您看一下您这笔工资对应的发放分录金额。