送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-08 17:29

您好,一般情况下,借:其他应收款-出店准备金,100万元,贷:现金或者银行存款,100万元。

庐州月下&VE 追问

2019-09-08 17:36

老师,我们这个出店准备金给总部的,然后不会还给我们的,就是出店费,开一家店给100万

王雁鸣老师 解答

2019-09-08 17:40

您好,这样的话,先做借:预付账款,100万元,贷;现金或者银行存款,100万元,等给了发票,再做,借:长期待摊费用,或者无形资产,100万元,(如果是一般纳税人,取得可以抵扣增值税的发票,用于应税项目,还可以增加分录,借:应交税费-应交增值税-进项),贷:预付账款,100万元。

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相关问题讨论
您好,一般情况下,借:其他应收款-出店准备金,100万元,贷:现金或者银行存款,100万元。
2019-09-08 17:29:03
需要设置总账、日记账、三栏式明细账、费用多栏式明细账和数量金额式明细账,根据发生的经济业务取得的原始凭证编制记账凭证,根据记账凭证登记明细账,根据科目汇总表登记总账即可。
2018-08-21 14:00:35
一般独立核算的吧?正常独立做就可以了
2016-07-26 13:33:01
你好;    清账 意思是让你去  建账做账报税吗 ?       还是是查账。 如果没有做账的话 你这样去清账的话  只能挨着补账 在查账的
2021-11-22 11:33:53
您好,记入私卡没问题,只要是及时纳税申报就行
2021-12-25 12:58:47
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