送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-09-06 11:33

你还,借管理费用-差旅费,贷应付职工薪酬

温柔眉眼 追问

2019-09-06 11:34

如果走差旅费这个原始资料需要准备哪些资料

小洪老师 解答

2019-09-06 11:35

你好,需要收据就可以了,公司的话需要发票

温柔眉眼 追问

2019-09-06 11:36

我想问的是需要哪些资料才能走差旅费

小洪老师 解答

2019-09-06 11:39

你好,员工出差是为了企业的业务,比如催账或者去采购的目的。才可以作为差旅费报销

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相关问题讨论
您好!可以计入业务招待费。
2016-12-01 14:14:53
你还,借管理费用-差旅费,贷应付职工薪酬
2019-09-06 11:33:11
出差的吗 借管理费用 等-差旅费贷银行存款
2019-04-03 10:18:33
就是老板拿来的,应该是招待用的
2019-03-27 13:41:00
你好,一般列入差旅费核算!
2018-09-25 16:53:38
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