暂估入账后，结转成本要预估怎么做会计分录

娇 追问

2019-09-06 10:52

还没有收到发票，然后8月的还没有结账，也没有出报表，现在就是改8月份的记账凭证

郭老师 解答

2019-09-06 10:58

你确认了收入就可以这么做的

娇 追问

2019-09-06 11:08

现在我暂估入库玻璃，现在玻璃不够出，我现在要怎么在核算管理里的销售出库单里预估玻璃

郭老师 解答

2019-09-06 11:09

暂估入库了是吗
你们软件是根据出入库下推生成发票吗

娇 追问

2019-09-06 11:15

来了发票先采购入库，然后开出发票的时候填写销售出库单，我8月份开出玻璃，不够出，然后做了暂估玻璃会计凭证，现在我怎么在销售出库单里填写，能够正常的结转成本

郭老师 解答

2019-09-06 11:16

正常出库
你出库单是实际的
和有发票的一样

娇 追问

2019-09-06 11:17

本来想发图片的，结果发不出去

郭老师 解答

2019-09-06 11:19

不需要加工是吧
销售出库单

娇 追问

2019-09-06 11:22

是的，现在我要怎么填写销售出库单上的信息

郭老师 解答

2019-09-06 11:25

销售出库，和你正常的一样填写
我不太明白你那里有疑问

娇 追问

2019-09-06 11:25

假如我现在暂估入账玻璃是224万，怎么来填写核算管理里的销售出库单

郭老师 解答

2019-09-06 11:29

暂估和不暂估一样填写的，

娇 追问

2019-09-06 12:01

我的意思是我们主管要求我做预估入库，然后能做预估的结转成本

娇 追问

2019-09-06 12:02

是不是要把244万的玻璃填写在采购入库单里，但实际上我并没有收到那么多的发票

娇 追问

2019-09-06 12:04

然后就在销售出库单里正常出库，结算成本，然后会计凭证上就做个暂估入库的凭证，然后再预估结转成本

郭老师 解答

2019-09-06 12:06

暂估本来就是个大体的
后面的金额不要管，和你正常入库一样就可以

娇 追问

2019-09-06 12:09

那我就把244万的发票做入库，然后再把244万的发票做出库，是吗

郭老师 解答

2019-09-06 12:13

是的
不要觉得暂估不一样
是一样处理

娇 追问

2019-09-06 13:11

224万的发票我是开出去的，那么我的供货单位写什么，假如我这张发票写甲公司，甲公司是销售方，乙公司是购买方，那我把这发票如果登记到材料采购入库，供货单位写甲还是乙

郭老师 解答

2019-09-06 13:12

甲公司
你买的税的入库单销售方就是谁