送心意

文老师

职称中级职称

2019-09-02 15:29

您好,您具体是什么情况进项税额转出的

追问

2019-09-02 15:34

就是进项发票认证了,销货方说金额不对,开红字发票,所以要转出进项

文老师 解答

2019-09-02 15:56

那您这发票是用于出口的是吗

追问

2019-09-02 16:02

是的,购进的货用于出口

文老师 解答

2019-09-02 16:11

那您原来也不是记在认证抵扣里面,现在需要在进项税额转出红字发票对应栏次录入税额,然后再再其他栏次录入负数的税额,实际进项税转出就是0,不过这样的话,需要去税务局清卡的

追问

2019-09-02 16:13

追问

2019-09-02 16:13

表是这样的,我要在那个栏次录入?

文老师 解答

2019-09-02 20:34

不是这个,是附表二里面改的

追问

2019-09-03 14:16

附表二,我也填了的

文老师 解答

2019-09-03 14:44

您把附表二截图给我看下可以吗

追问

2019-09-03 14:52

上传图片  
相关问题讨论
你好 填写增值税申报表附表二 进项税转出栏次
2021-06-10 09:56:35
你好! 对的, 需要进项转出的
2018-09-17 11:29:38
是的 要分开核算 免税部分的进项不能抵扣 要转出
2019-09-30 10:24:09
您好,您具体是什么情况进项税额转出的
2019-09-02 15:29:30
同学,你好,要做进项转出
2020-05-13 17:59:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...