送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-16 11:52

你好,那具体是什么情况下需要预估成本?

HUANG 追问

2019-08-16 11:55

票拿不回来,提供服务的商家当月没及时给我们票呀

邹刚得老师 解答

2019-08-16 11:59

你好,这样做暂估分录
借;主营业务成本,贷;应付账款——暂估

HUANG 追问

2019-08-16 12:07

月初需要冲回吗?

邹刚得老师 解答

2019-08-16 12:59

你好,是的,暂估的成本次月初需要冲销的

HUANG 追问

2019-08-16 15:02

那下个月票还是没有回来,是可以不冲回的吗?

邹刚得老师 解答

2019-08-16 15:04

你好,需要冲回,然后月底接着暂估

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相关问题讨论
你好,那具体是什么情况下需要预估成本?
2019-08-16 11:52:13
学员你好,分录如下 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借:主营业务成本负数 库存商品
2021-11-23 20:50:11
你好,借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-06-12 16:25:23
你好,几分钱的误差可以这样调整 借;营业外支出,贷;应收账款
2020-06-29 09:34:58
你好 ; 借库存商品贷主营业务成本。 借主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税贷银行存款
2021-12-14 14:43:41
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