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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-16 11:19

你好   发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行

无私的帆布鞋 追问

2019-08-16 11:35

现在销售方不愿重新开票，那怎么处理分录，多1000元可以做营业外收入吗？麻烦老师了

meizi老师 解答

2019-08-16 11:50

你好 是专票还是普票

无私的帆布鞋 追问

2019-08-16 16:08

等请老师指导

无私的帆布鞋 追问

2019-08-16 16:10

专票

meizi老师 解答

2019-08-16 16:14

你好 你专票的话多开的要转出   借库存商品 进项税 贷应付账款  借库存商品贷进项税转出   如果你实在是比如100元的东西 对方开120  你实际是优惠了20元 你才转营业外收入 按发票来入账

无私的帆布鞋 追问

2019-08-16 16:22

不是库存商品，就是管理费用里发油费

meizi老师 解答

2019-08-16 16:24

你好 那你对应的做 把多开的转到 进项税转出里面 做管理费用去

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您好！这个你差额的6000计入营业外收入就好了 相当于对方没要这笔钱
2019-11-29 16:35:40
你好，借预付账款贷，银行存款，借成本费用类科目贷预付账款，差额还在预付账款里挂着
2020-07-07 17:44:05
你好 发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行
2019-08-16 11:19:15
你好，为什么要多支付呢。
2019-05-10 16:17:02
您好 借：工程施工 10200 贷：银行存款10000 贷：其他应付款 200
2020-07-30 09:42:03
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