老师，我们供应商多开了1000都发票给我们，我们也付钱了，现在他们要退给我们，想问下我们系统要做笔账单并且开票给他们吗

不知道 追问

2019-08-15 21:03

不是开的专票，是普票

郭老师 解答

2019-08-15 22:19

开负数发票jiuky多开的开负数发票

不知道 追问

2019-08-16 08:36

现在还可以随便开负数发票吗

不知道 追问

2019-08-16 08:38

因为客户要退钱回来，我们可以给他们开发票吗

郭老师 解答

2019-08-16 08:45

不是随便开负数，你这是正常业务，多开了得红冲
你红冲多开的，不用退票

不知道 追问

2019-08-16 08:51

那如果我们给他们开票，然后他们再付我们钱这样可以吗

郭老师 解答

2019-08-16 08:55

你这不属于销售最好不要增加你的收入

不知道 追问

2019-08-16 09:02

对的，我也觉得不是收入不能开发票，然而我们主管说应收是应收，应付是应付，让我们开票，我想他们家还有往来要付的，其实下次他们减掉这个少开发票过来也是可以的吧

郭老师 解答

2019-08-16 09:03

可以，但是之前对方给你多开了还是得给你开发票

不知道 追问

2019-08-16 09:10

什么意思，就是多开的钱，我想从下次里面扣掉在让他们开票

郭老师 解答

2019-08-16 09:14

是一样的货物吗
是的话可以，下次少开1000

不知道 追问

2019-08-16 11:05

我们是货运公司的，可能就是下笔业务

郭老师 解答

2019-08-16 11:08

你发票有备注的吗
没有的可以

不知道 追问

2019-08-16 11:27

就是简单的备注，有备注会有影响吗

郭老师 解答

2019-08-16 11:37

会，里程不一样的，如果同一个的你的单价会对比出来