老师，请问一个问题，我们公司从2016年到现在给公司中高层领导每月充值油补，开回来的发票都是预付充值卡，预付充值卡是不能直接入费用的，可我们入交通费了，想问有什么办法解吗

Dream 追问

2019-08-13 08:39

老师，比如我们一个月给中高层领导油补总共30000元，但是有些人是没有用完的，才用2万这样，那数也对不上啊

小惑老师 解答

2019-08-13 08:49

那你就打印这2万的额，因为只有消费了才能计入费用的

Dream 追问

2019-08-13 08:52

我们每个月充值是3万，有时候2月打出来是2万，3月打出来是3万多，现在打出来的清单是贴回去，还是在19年过一下账啊

小惑老师 解答

2019-08-13 08:55

你之前是按照预付处理，还是已经做费用了

Dream 追问

2019-08-13 08:55

做费用了

小惑老师 解答

2019-08-13 08:57

那就直接贴到后面即可

Dream 追问

2019-08-13 08:59

关键是我每个月预付是3万，入费用3万了，打回的清单有可能是有个月是2万，下个月是3万多，贴到后面又对不上啊

小惑老师 解答

2019-08-13 09:05

那你按照明细调整每次记录费用票分录与明细差额，就是冲回多记的费用

Dream 追问

2019-08-13 09:07

就是现在汇算清缴完了，不好调啊，要是能调的话，就不会那么麻烦了

小惑老师 解答

2019-08-13 09:09

汇算后调整用以前年度损益调整就可以了