装修单位在每个施工的项目里放到工程施工科目下的管理费用，在汇算清缴的时候是不是要跳出来，放到管理费用一级科目里进行纳税调整呢？

小黎老师

职称：中级会计师

2019-07-26 09:37

您好，汇算清缴的时候要调整出来，比如调整项目福利费，招待费，职工教育经费要合并管理费用里面的对应科目计算

李巧利追问

2019-07-26 09:46

那汇算清缴报资产负债表和利润表的时候，是填写金蝶账上出来的那个表，还是自己调整过金额的表呢

小黎老师解答

2019-07-26 09:55

您好，汇算清缴报表填写金蝶的报表是可以的

李巧利追问

2019-07-26 10:02

那就是我算出来的差异我就填写到所得税纳税申报表里就可以了？

小黎老师解答

2019-07-26 10:02

您好，是汇算清缴的时候直接填报就可以了

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