送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-08 14:49

你好!
对的,这是一般纳税人的税率,开票时按小规模纳税人税率开票就可以了

风声 追问

2019-07-08 14:56

税种核对是对的吗?我们是小规模怎么给我们核一般纳税人的

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:00

是的,税务局都是这么做的。

风声 追问

2019-07-08 15:04

那要不要找税务局重新核对一下呀

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:05

不用了,税务局都是这么做的。

风声 追问

2019-07-08 15:15

那我现在税控盘里开出的票有3%和5%的诶  开的对不对啊

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:18

你好!

可以的

风声 追问

2019-07-08 15:34

那请问老师我那3%和5%的税率销售额填在第几行啊

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:41

专票


普票?

风声 追问

2019-07-08 15:50

都是开的普票,我们是小规模

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:52

一般是
3%第三行
5%第6行

蒋飞老师 解答

2019-07-08 15:52

开了


多少钱?

风声 追问

2019-07-08 17:19

可是我们不是货物与劳务吗?还是属于服务不动产和无形资产呢,在哪一列填呢

风声 追问

2019-07-08 17:25

还有这张图片。老师

蒋飞老师 解答

2019-07-08 17:28

5%税率是什么业务呢

风声 追问

2019-07-08 18:51

您看看呢

蒋飞老师 解答

2019-07-08 18:57

酸奶税率是3%,开错了

风声 追问

2019-07-08 19:20

那要怎么办呀,我税控盘已经抄报税了,这些是之前出纳开的,马上季报了  我才看的  发现不对劲

蒋飞老师 解答

2019-07-08 19:26

直接填写小微企业免税销售额那栏就可以了

风声 追问

2019-07-09 09:13

是把这两个税率的销售额加起来填在这里吗,这开错了  不要更正吗

蒋飞老师 解答

2019-07-09 09:14

你好!
是的,填上就可以了

蒋飞老师 解答

2019-07-09 09:15

按规定,需要重新开票更正的(在开票系统直接开红字发票就可以了)

风声 追问

2019-07-09 10:46

老师我按这个第一种做法  这样申报的  可以吗

蒋飞老师 解答

2019-07-09 10:50

你好!

可以的

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相关问题讨论
你好! 对的,这是一般纳税人的税率,开票时按小规模纳税人税率开票就可以了
2019-07-08 14:49:38
你好,不能,小规模纳税人一般只能代开3%的票 。 如满意请给五星好评,谢谢
2020-04-30 12:39:46
不是,是针对小微企业国家有免税优惠,并不是只要是小规模就免
2015-12-08 12:46:10
不可以哦 只可以开3%的
2015-12-22 13:53:38
这个月不需要申报
2018-11-05 10:10:02
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精选问题
  • (子题2)下列各项中,属于审计的固有限制的来源的有( 

    B,C 审计的固有限制源于:(1)财务报告的性质(选项C);(2)审计程序的性质(选项B);(3)在合理的时间内以合理的成本完成审计的需要。

  • 对于在某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取

    A,B,C,D在判断客户是否已取得商品控制权时,企业应当考虑下列迹象:①企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;②企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;③企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;⑤客户已接受该商品等。

  • 老师,这里这个代表什么意思,麻烦你解释一下?

    您好!很高兴为您解答,请稍等

  • 甲公司是生产并销售C产品的企业,2×22年第一季度

    A2×22年3月31日,甲公司因产品质量保证应确认的预计负债金额=500×(0×85%%2B2%×10%%2B3%×5%)=1.75(万元),选项A正确。

  • 下列各项中,应当停止借款费用资本化的有(  )。 A.

    A,B,C 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态的判断标准为:(1)符合资本化条件的资产的实体建造(包括安装)或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成,选项A正确;(2)所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求相符或者基本相符,即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方,也不影响其正常使用或者销售;(3)继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上的支出金额很少或者几乎不再发生,选项B正确;

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