1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-24 11:53

你好，是什么的专票，6月份补做进入，费用票，借管理费用（负数），借应交税费－－应交增值税（进项税额）

淡然， 追问

2019-06-24 12:11

冲了5月的，然后把正确的写在6月是吧？是管理费用的，那个进项税额勾选认证这块，是从电子税务局那个网址勾选，然后选中那张进项的发票 勾选上，是不还得去税局认证 进项这块的抵扣流程不太明白。

庄老师 解答

2019-06-24 12:14

电子税务局那个网址勾选，然后选中那张进项的发票 勾选上就可以了，

淡然， 追问

2019-06-24 22:35

老师，5月有两张进项税额发票，没有认证勾选，也没有做待抵扣进项税额的分录，5月也没有销项税额，报表也报送了 零报的 我5月就是做的 借：管理费用 贷：银行存款  6月发现了 该怎么补救 如果6月勾选认证的话

庄老师 解答

2019-06-25 08:02

你好，借应交税费－－应交增值税（进项税额），借管理费用（负数）

上传图片  
相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
需要转出这个 用于免税，简易计税，福利，个人消费，非正常损失非正常损失，指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除，购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务。
2020-07-31 16:50:14
出口销售收入： 借：银行存款 (应收帐款)【一般情况是先收到货款，可先做预收帐款】 贷：主营业务收入——自营出口收入 借：应收出口退税 贷：应交税金——应交增值税——出口 (出口退税) 转成本 借：主营业务成本——自营出口 贷：库存商品--出口商品XXXX 贷：应交税金——应交增值税——出口(进项税额转出) 收回退税 借：银行存款 贷：应收出口退税
2019-12-05 09:49:18
您好！请问贵公司买回来的汽车是做什么用途呢？
2021-09-22 22:14:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...