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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-20 16:25

你好  为什么要冲平 是不发放的话转营业外收入

喜头鱼 追问

2019-06-20 17:07

当时预计会有年终奖发放和费用报销，考虑资金计划的时候就把它预提到账上去了，后来这两项根本就是多余的，所以现在要把它冲平，作营业外收入是绝对不可能的，那到时候还要再调增缴纳企业所得税

meizi老师 解答

2019-06-20 17:10

你好 那你就冲 借应付职工薪酬  贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

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相关问题讨论
你好 为什么要冲平 是不发放的话转营业外收入
2019-06-20 16:25:19
直接调整应交所得税，调整往来，调整留存收益。
2020-05-08 21:04:52
你这个差额不大，可以直接冲减当期费用的 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：管理费用—工资 贷：银行存款
2020-02-20 16:46:02
同学。汇算时按你调整后的金额申报你的相关报表
2019-04-17 10:19:08
你好，你可以借银行存款，贷利润分配未分配利润。
2023-07-13 16:23:36
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