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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-17 15:57

你好，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（待认证进项税额），贷；银行存款等科目

落花情 追问

2019-06-17 16:04

下个月，认证了

落花情 追问

2019-06-17 16:04

老师

落花情 追问

2019-06-17 16:06

怎么处理

邹刚得老师 解答

2019-06-17 16:10

你好，认证了就做这个分录
借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应交税费——应交增值税（待认证进项税额）

落花情 追问

2019-06-17 16:15

好的，老师，是不是结转成本的时候也直接转当月认证的发票，没有认证的需要结转吗？

邹刚得老师 解答

2019-06-17 16:17

你好，结转成本是根据实现的收入结转
与进项是否认证没有关系的

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借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
2016-07-25 15:41:55
你好，这个不是所有的都需要做的，实实在在是企业的成本或是费用做凭证即可。
2019-05-16 16:34:03
你好，还是按照17%的金额做
2018-05-12 14:48:25
你好，只要确实有货进来，这个发票没有到的可以暂估入库 借库存商品 贷应付账款--暂估
2019-11-28 16:09:50
你好，借：库存商品 贷：应付账款-暂估
2018-01-29 11:04:34
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