某商场的x型彩电年消耗量为10000台,订货费用为每 问
您好! C(订货间接费用)=10元/次,D(年需求量)=10000台/年,H(库存费用)=4元/台,A(安全库存)=100台 LT(周期消耗量)=10000x7/365=191.78台(10000/365)日消耗量*提前期 订货点R=LT%2BA=191.78%2B100=291.78台,取整数292台:订货点 = 周期消耗量 %2B 安全库存 经济订货批量为 根号2*10*100/4=223.6≈224 答
老师那边回复不了 :上一年发下去的,有一部分是 问
同学你好 多计提了或者少计提了 补计提或者冲减计提的就可以 答
老师,这个分录怎么写?工人受伤 问
您好,这个的话借 银行存款 贷 其他应付款,这个的 答
这个也不大懂。明明是亏了,5000,期初也亏了2000不 问
你好,你理解错了,比如这个假设二,期初亏6000,现在亏5000,不管期初还是现在算的都是跌价准备的总金额,是总余额。 答
老师请问个人开票的话都怎么计税,现在是每季度3 问
您好,每季度30万以内普票是免的,超过都全额交1%。 个税要看这是劳务还是财产,计算不一样的,这是什么业务呀 答
如何弃审用友u8采购入库单普通发票?需要操作步骤,急
答: 采购发票审核弃审操作在应付款管理-应付单据处理处操作。弃审条件:未制单,未做转账,本月未结账。
用友u8的采购发票怎么弃审?求步骤,急,
答: 在用友U8V8.90erp系统中该单据做了应付冲应付操作,取消操作,再弃审即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友u8系统,红字采购入库单,怎么生成发票啊,求步骤
答: 用友软件采购常处理操作流程: 1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成) 3、采购发票的填写 点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。 如果点复核的话,则生成应付账款。 如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。 点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。 4、采购结算方法 点采购菜单------采购结算-------自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可) 点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。 5、取消结算 点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据,点删除。 6、付款结算 点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等,点保存 点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动(自动核销)点保存。 如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额,点自动保存之后会自动生成预付账款。 点代付-----新增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。 点预付则本次付款单变成预付款。 7、取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作) 采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定 可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。 8、采购退回 采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。 采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。 采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
王雅-10492342 追问
2019-05-29 17:17
彩丽老师 解答
2019-05-29 17:18
王雅-10492342 追问
2019-05-29 17:24
彩丽老师 解答
2019-05-29 17:29
王雅-10492342 追问
2019-05-29 17:48
彩丽老师 解答
2019-05-30 08:46