送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-17 08:37

你好,运费单独,再分摊到成本了去

慕小暖的小小梦想 追问

2019-05-17 08:43

就是开发票时候  运费开不了  只能分摊到成本里在发票上显示对吧

暖暖老师 解答

2019-05-17 08:44

对,只要开上就可以的

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相关问题讨论
你应该给他开多少钱发票=33500*1.04
2022-03-03 10:48:32
你好 这个税费计入你们的成本去的 你们实际是什么业务
2020-05-21 11:14:45
你好 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 那你没开票 做无票收入即可
2020-04-01 11:21:55
您好,建议按实际付款入账,要去开具发票,可以让对方配合,拿合同到税务局代开,缴纳税款,或者让对方单位开具,再支付税款。
2019-08-24 14:46:28
你好,在开发票时,点含税,系统自动生成
2019-08-23 17:33:30
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