老师,汇算清缴中“企业所得税弥补亏损明细表”中本年可弥补亏损所得的数字是不是填资产负债表中未分配利润的期末数?
~玲
于2019-05-07 09:08 发布 1105次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-07 09:11
你好,不是是12月利润表的亏损数
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你好,不是是12月利润表的亏损数
2019-05-07 09:11:29
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你好,资产负债表上本年增加或减少的利润加上或减去所得税调增或调减额,也就是所得税汇算清缴申报表上的本年应纳税所得额就是弥补亏损明细表的今年发生额
2021-06-12 11:20:45
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你好,这事哟求必须填写的
2019-04-09 09:22:22
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那你不弥补就可以了
2019-04-09 09:31:57
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您好,两者不一样很正常,企业所得税口径与会计口径有差别,所以出现差异不需要调整。
2020-06-06 18:03:04
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~玲 追问
2019-05-07 09:23
暖暖老师 解答
2019-05-07 09:35