小规模纳税人4月份怎么申报增值税和企业所得税

会计小白 追问

2019-04-11 15:17

太棒了，是您邹老师。邹老师，增值税我是在税控盘查吗？每笔收入相加，作废的收入不算？

邹刚得老师 解答

2019-04-11 15:22

你好，收入可以通过税控盘查询
作废的不计算的

会计小白 追问

2019-04-11 15:33

好的，老师。那印花税，这个月没有发生合同，账簿全部填零吗？

邹刚得老师 解答

2019-04-11 15:37

你好，如果没有发生印花税应税行为，就按0申报

会计小白 追问

2019-04-11 15:48

老师我该选择哪个

邹刚得老师 解答

2019-04-11 15:49

你好，选择第二个申报

会计小白 追问

2019-04-11 16:20

老师还有别的方法查收入吗，税控盘打不开

邹刚得老师 解答

2019-04-11 16:21

你好，你可以通过开具纸质发票情况查询

会计小白 追问

2019-04-11 16:34

老师我申报增值税应该填所有发票的不含税的收入是吧？月份后边那一栏

邹刚得老师 解答

2019-04-11 16:35

你好，是的，是合计的不含税收入金额

会计小白 追问

2019-04-11 16:41

老师，我们是电商，主营业务收入就是提供网络服务，应该怎么填？

邹刚得老师 解答

2019-04-11 16:47

你好，提供网络服务计入服务，不动产，无形资产收入栏次
但是你提供图片都是阴影，说明不可以填写
电商应当是销售货物才是啊

会计小白 追问

2019-04-11 16:50

我们是代运营，替店铺卖东西，应该销售的是服务，我是才到这里工作的，不知道为什么之前这么做

邹刚得老师 解答

2019-04-11 16:57

你好，提供网络服务计入服务，不动产，无形资产收入栏次
但是你提供图片都是阴影，说明不可以填写的

会计小白 追问

2019-04-11 17:05

我是小型微利企业，是不是申报增值税表格，填9、10、11、12呢，季度没超过30万

邹刚得老师 解答

2019-04-11 17:07

你好，在小微企业免税销售额栏次填写

会计小白 追问

2019-04-11 17:15

老师麻烦看一下，只填这一栏吗？3月份不含税销售额232730.1.

邹刚得老师 解答

2019-04-11 17:19

你好，是的，只需要填写这一栏就可以了

会计小白 追问

2019-04-11 17:26

太谢谢您了，你讲解每次都很清楚，比我大学税务老师讲的还要明白

邹刚得老师 解答

2019-04-11 17:31

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢