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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-03-22 16:56

现在冲销多计提的  借应交税费 贷以前年度损益调整   借以前年度损益调整  贷利润分配-未分配利润

喜哈哈 追问

2019-03-22 17:01

我们没有以前年度损益调整 这个科目，直接借：应交税费**  贷：利润分配-未分配利润可以吗？

喜哈哈 追问

2019-03-22 17:04

老师，这个总金额800，不通过以前年度损益调整 这个科目，直接做反冲的分录可以吗 
？或做一笔红字分录冲掉？可以吗

马老师 解答

2019-03-22 17:37

可以的，你就按照你的分录也是可以的。

喜哈哈 追问

2019-03-22 17:49

老师，不好意思我刚刚说了好几个，不知道用哪个最合适

马老师 解答

2019-03-22 17:52

应交税费** 贷：利润分配-未分配利润 
这个分录

喜哈哈 追问

2019-03-22 17:57

好的，谢谢老师

马老师 解答

2019-03-22 17:59

不客气的！！！！

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计入税金及附加 借：税金及附加 贷：应交税费——应交城建税
2019-08-12 16:34:53
现在冲销多计提的 借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2019-03-22 16:56:51
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷：银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
你好，现在没有主营业务税金及附加，营业税金及附加，指的都是税金及附加
2020-04-02 10:48:08
对的，~~~~~~~~~~~~~
2016-01-28 21:33:03
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