损益类结不了账是哪笔凭证做错了？

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:43

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:44

老师好！看得清楚吗

朴老师 解答

2019-02-21 10:44

你损益科目没有结平，结平就好了

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:44

我都不知怎么结？

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:45

不知哪笔凭证做错了

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:48

老师为什么上传不可给你的

朴老师 解答

2019-02-21 10:50

要把收入和成本费用都结转到本年利润科目,这样就转平了

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:51

我发的凭证你看到吗

朴老师 解答

2019-02-21 10:52

你好，没有凭证的哦，没看到

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:53

我怎么上传不了的呢

朴老师 解答

2019-02-21 10:53

直接上传截图就可以了

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:53

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:53

可以了，老师麻烦你看看，哪里出错了

朴老师 解答

2019-02-21 10:54

你这个照片直接看不清，你直接截图这样清楚哦

阳光灿烂 追问

2019-02-21 10:58

老师在哪里截图

朴老师 解答

2019-02-21 10:59

**上截图然后保存到桌面再上传就可以了

阳光灿烂 追问

2019-02-21 11:01

阳光灿烂 追问

2019-02-21 11:01

看得见了吗

朴老师 解答

2019-02-21 11:04

你这是什么软件？一般自动结转损益的。不用手动

阳光灿烂 追问

2019-02-21 11:06

金蝶软件

朴老师 解答

2019-02-21 11:42

金蝶一般手动点结转就可以了，不用手动输入分录

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:13

做好了，谢谢老师！

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:14

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:15

发错了，不好意思

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:15

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:16

老师你看我这样做凭证对吗

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:16

摘要～提取备用金 
 
借：其它应付款  41014.60 
     贷：银行存款  41014.60 
 
 
这样做对吗

阳光灿烂 追问

2019-02-21 12:18

其它应付款～陈致旺

朴老师 解答

2019-02-21 15:28

1、从银行提取现金作为备用金 
 
借：库存现金 
 
贷：银行存款 
 
2、当外差人员借款作为备用金时： 
 
借：其他应收款-备用金--某某， 
 
贷：库存现金

阳光灿烂 追问

2019-02-21 15:56

是他提前垫付的款，可以这样做吗